北京市足彩胜负14场体育科研所2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三 公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京市足彩胜负14场体育科研所2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据朝编【2021】第68号文件，设立北京市足彩胜负14场体育科研所。内设5个科室，分别为办公室、人事财务部、科研促训一部、科研促训二部、国民体质健康监测部；主要职责为负责本区青少年体育后备人才科学训练工作，负责国民体质监测、体医融合工作，负责体育科学课题研究，负责反兴奋剂工作。

(二)人员构成情况

北京市足彩胜负14场体育科研所部门事业编制9人，实际8人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2022年是市运会之年，科研所将以全面保障、全力支持各项目队参加市运会为首要目标，以提升运动员运动能力为核心，依托目前各实验室的基本设施设备，积极开拓创新意识，进一步固化服务理念，全面落实各项业务工作。科研促训全面发力，做好市运会、冬运会期间，赛事业训服务保障；加强机能监测，科学指导业训工作；重点宣传反兴奋剂宣传教育工作，固化工作模式；体能知识全覆盖，重点加强教练员科学训练意识；探索出多种选材方式方法，丰富选材手段；系统完善数据库功能，深入挖掘应用效能。

兼顾群众体育，进一步开展国民体质监测工作，进一步探索“体医结合”新模式，为足彩胜负14场居民提供更为优质的体质监测及健康指导服务。群众体育坚持问题导向开展，足彩胜负14场体育科研所将进一步开展国民体质监测工作。一是强化街乡三级检测站职能作用，充分发挥其灵活、便捷的特点，为辖区居民提供测试。二是参照国家第五次国民体质监测最新测试项目，对体科所二级检测站及部分三级检测站进行逐步更新。三是充分发挥国民体质健康监测部作用，总结经验并不断完善、优化中心职能，进一步探索“体医结合”新模式，为测试人群提供科学的运动处方及健康生活习惯指导意见。

二、收入预算说明

2022年收入预算468.240681万元，比2021年630.9985万元减少162.757819万元，下降25.79%。其中：本年财政拨款收入465.634777万元,比2021年628.37万元减少162.735223万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金2.605904万元,比2021年2.6285万元减少0.022596万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算225.253281万元，占总支出预算48.11%，比2021年251.19033万元减少25.937049万元，下降10.33%。

(二)项目支出预算242.9874万元，比2021年379.80817万元减少136.82077万元，下降36.02%，主要原因:市体彩公益金减少。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市足彩胜负14场体育科研所部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0.0855万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.0045万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.0855万元，比2021年预算数0.09万元减少0.0045万元，主要原因：压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，与2021年持平。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市足彩胜负14场体育科研所部门政府购买采购预算总额144万元。其中：政府采购货物预算144万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市足彩胜负14场体育科研所部门政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市足彩胜负14场体育科研所填报绩效目标的预算项目6个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.“三公”经费支出表(预算11表)

11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

12.项目支出绩效表(预算13表)